| ҮЗҮҮЛЭЛТ | Төлөвлөгөө
/өссөн дүнгээр/ |
Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/ |
|
| 0 | НИЙТ ДҮН | 21,246,361.00 | 16,549,346.13 |
| 1 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | 759,313.20 | |
| 2 | Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | 1,058,940.31 | |
| 3 | Мөнгөн хөрөнгийн 2007 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл | 1,232,158.60 | |
| 4 | Харилцахын эхний үлдэгдэл | 1,232,158.60 | |
| 5 | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 21,246,361.00 | 16,549,346.13 |
| 6 | НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 21,246,361.00 | 16,549,346.13 |
| 7 | УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 14,178,557.60 | 14,283,698.32 |
| 8 | Бараа, үйлчилгээний зардал | 12,705,602.10 | 13,594,158.57 |
| 9 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 8,386,561.60 | 7,777,585.45 |
| 10 | Үндсэн цалин | 8,085,508.00 | 7,524,978.77 |
| 12 | Гэрээт ажлын цалин | 198,937.50 | 162,070.41 |
| 13 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 102,116.10 | 90,536.27 |
| 15 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 231,453.60 | 205,707.90 |
| 16 | Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл | 63,462.30 | 44,102.25 |
| 17 | Тэтгэврийн даатгал | 49,259.40 | 33,903.77 |
| 18 | Тэтгэмжийн даатгал | 5,565.00 | 3,962.72 |
| 19 | ҮОМШӨ ний даатгал | 7,246.80 | 5,244.40 |
| 20 | Ажилгүйдлийн даатгал | 1,391.10 | 991.36 |
| 21 | Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж | 167,991.30 | 161,605.65 |
| 22 | Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж | 167,991.30 | 161,605.65 |
| 23 | Бараа, үйлчилгээний бусад зардал | 4,087,586.90 | 5,610,865.22 |
| 24 | Бичиг хэрэг | 23,816.10 | 16,005.27 |
| 25 | Гэрэл цахилгаан | 102,678.90 | 83,812.69 |
| 26 | Түлш, халаалт | 529,612.60 | 421,257.84 |
| 27 | Тээвэр (шатахуун) | 788,585.40 | 322,153.35 |
| 28 | Шуудан холбоо | 53,824.50 | 28,197.50 |
| 29 | Цэвэр,бохир ус | 34,338.60 | 27,006.16 |
| 30 | Дотоод албан томилолт | 43,329.60 | 32,106.86 |
| 31 | Гадаад томилолт арга хэмжээ | 11,000.00 | 7,463.50 |
| 32 | Ном, хэвлэл авах | 725.10 | 384.80 |
| 33 | Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 250.00 | |
| 35 | Эд, хогшил худалдан авах | 80,236.90 | 43,378.00 |
| 36 | Багаж, хэрэгсэл | 60,900.00 | 39,062.70 |
| 37 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл | 12,822.00 | 715.59 |
| 39 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс | 6,514.90 | 3,599.71 |
| 41 | Нормын хувьцас зөөлөн эдлэл | 1,447,361.40 | 12,634.20 |
| 42 | Хоол | 149,329.20 | 123,964.19 |
| 43 | Эм | 6,075.50 | 1,738.94 |
| 44 | Урсгал засвар | 131,186.70 | 107,654.48 |
| 46 | Тєлбєр хураамж болон бусад зардал | 237,266.30 | 122,080.65 |
| 47 | Гадаад зочны зардал | 2,874.80 | 1,071.28 |
| 48 | Биеин тамирын уралдаан, тэмцээн | 38,354.90 | 26,839.30 |
| 51 | Байрны түрээсийн хөлс | 250,000.00 | |
| 52 | Тєвлєрсєн арга хэмжээ | 1,764,176.78 | |
| 60 | Харуул хамгаалалтын зардал | 650,362.80 | |
| 62 | Засгийн газрын нєєц хєрєнгє | 1,743,041.80 | |
| 79 | Сургалт, хурал, зєвлєгєєний зардал | 137,040.30 | 73,666.64 |
| 81 | Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт | 91,650.30 | 60,503.29 |
| 84 | Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал | 45,390.00 | 13,163.35 |
| 91 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж | 950.10 | 768.18 |
| 94 | Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хєлс | 950.10 | 768.18 |
| 105 | Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал | 15,000.00 | 1,100.00 |
| 106 | Товхимол, тараах материал | 3,750.00 | |
| 116 | Татаас ба урсгал шилжїїлэг | 1,472,955.50 | 689,539.74 |
| 117 | Татаас | 11,386.56 | |
| 120 | Бусад татаас, шилжүүлэг | 11,386.56 | |
| 133 | Өрх гэрт олгох шилжүүлэг | 559,070.80 | 519,131.50 |
| 147 | Нийгмийн халамжийн зардал | 1,125.00 | |
| 150 | Єндєр настан ахмад дайчдад олгох хєнгєлєлт | 1,125.00 | |
| 166 | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 12,719.70 | 8,325.60 |
| 168 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал | 545,226.10 | 510,805.90 |
| 170 | Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж | 503,778.00 | 489,085.67 |
| 172 | Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж | 37,697.80 | 20,252.43 |
| 173 | Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал | 875.10 | |
| 174 | Тєрийн албан хаагчийн гэр бїлд олгох мєнгєн тусламж | 875.10 | |
| 176 | Шагнал, урамшил | 2,000.10 | 1,467.80 |
| 191 | Тєлбєр хураамж | 913,884.70 | 159,021.68 |
| 194 | Арилжааны даатгалын хураамж | 907,984.70 | 153,368.96 |
| 196 | Гэнэтийн ослын даатгал | 907,984.70 | 153,368.96 |
| 197 | Газрын тєлбєр | 5,900.00 | 5,652.72 |
| 202 | ХЄРЄНГИЙН ЗАРДАЛ | 7,067,803.40 | 2,265,647.82 |
| 203 | 1. Дотоод хєрєнгє оруулалт | 2,120,000.00 | 2,227,647.82 |
| 204 | Тєсвийн хєрєнгєєр санхїїжих хєрєнгє оруулалт | 120,000.00 | 464,365.32 |
| 205 | Тєсвийн хєрєнгєєр санхїїжигч тоног тєхєєрємж | 2,000,000.00 | 1,763,282.50 |
| 208 | 2. Улсын нөөцийн эх үүсвэр нэмэгдүүлэх | 3,645,103.40 | 38,000.00 |
| 209 | Хүнс, барааны нөөц | 1,300,000.00 | |
| 211 | Євс, тэжээлийн нєєц | 51,649.90 | |
| 212 | Шатахууны нєєц | 500,000.00 | 38,000.00 |
| 214 | Машин, техникийн нєєц | 1,700,000.00 | |
| 215 | Эм, эмнэлгийн хэрэгслэлийн нєєц | 93,453.50 | |
| 219 | 4. Хєрєнгийн шилжїїлэг | 1,302,700.00 | |
| 220 | Тєсєвт газрын их засвар | 1,302,700.00 | |
| 233 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 21,246,361.00 | 20,878,317.60 |
| 239 | Үндсан үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 500,000.00 | 3,572,216.87 |
| 240 | Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 2,077,591.47 | |
| 246 | Тєсвєєс санхїїжих | 20,746,361.00 | 15,228,509.26 |
| 248 | Мөнгөн хөрөнгийн 2007 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 0.00 | 5,561,130.07 |
| 249 | Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | 2,291,968.36 | |
| 250 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл | 538,782.98 | |
| 251 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах єглєгийн эцсийн үлдэгдэл | 594,991.70 | |
| 252 | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 62.0 | 61 |
| 253 | Тєсвийн байгууллага | 62.0 | 61 |
| 255 | АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 3,926.0 | 3,721.00 |
| 256 | Удирдах ажилтан | 87.0 | 85.00 |
| 257 | Гүйцэтгэх ажилтан | 3,416.0 | 3,221.00 |
| 258 | Үйлчлэх ажилтан | 212.0 | 202.00 |
| 260 | Гэрээт ажилтан | 211.0 | 213.00 |
