|
ҮЗҮҮЛЭЛТ |
Төлөвлөгөө/өссөн дүнгээр/ |
Гүйцэтгэл/өссөн дүнгээр/ |
0 |
НИЙТ ДҮН |
29,369,703.10 |
18,542,204.85 |
1 |
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл |
|
759,554.60 |
2 |
Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл |
|
1,058,940.31 |
3 |
Мөнгөн хөрөнгийн 2007 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл |
|
1,099,698.51 |
4 |
Харилцахын эхний үлдэгдэл |
|
1,232,140.32 |
5 |
НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
29,369,703.10 |
18,542,204.85 |
6 |
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН |
29,369,703.10 |
18,542,204.85 |
7 |
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН |
18,405,499.70 |
16,049,553.71 |
8 |
Бараа, үйлчилгээний зардал |
16,746,370.60 |
14,851,357.41 |
9 |
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
11,182,082.10 |
10,278,080.94 |
10 |
Үндсэн цалин |
10,780,677.30 |
9,930,528.54 |
12 |
Гэрээт ажлын цалин |
265,250.00 |
225,221.25 |
13 |
Унаа хоолны хөнгөлөлт |
136,154.80 |
122,331.16 |
15 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
308,604.80 |
276,587.27 |
16 |
Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл |
84,616.40 |
81,056.99 |
17 |
Тэтгэврийн даатгал |
65,679.20 |
64,120.59 |
18 |
Тэтгэмжийн даатгал |
7,420.00 |
6,619.80 |
19 |
ҮОМШӨ ний даатгал |
9,662.40 |
8,662.00 |
20 |
Ажилгүйдлийн даатгал |
1,854.80 |
1,654.60 |
21 |
Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж |
223,988.40 |
195,530.28 |
22 |
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж |
223,988.40 |
195,530.28 |
23 |
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал |
5,255,683.70 |
4,296,689.20 |
24 |
Бичиг хэрэг |
33,007.70 |
23,944.80 |
25 |
Гэрэл цахилгаан |
136,905.20 |
110,884.26 |
26 |
Түлш, халаалт |
701,168.00 |
547,099.39 |
27 |
Тээвэр (шатахуун) |
951,447.20 |
855,793.39 |
28 |
Шуудан холбоо |
71,766.00 |
39,878.38 |
29 |
Цэвэр,бохир ус |
45,784.80 |
34,713.16 |
30 |
Дотоод албан томилолт |
54,704.40 |
37,729.62 |
31 |
Гадаад томилолт арга хэмжээ |
13,000.00 |
8,592.37 |
32 |
Ном, хэвлэл авах |
1,166.80 |
826.3 |
33 |
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх |
250 |
|
35 |
Эд, хогшил худалдан авах |
99,692.70 |
68,432.02 |
36 |
Багаж, хэрэгсэл |
72,950.00 |
56,671.10 |
37 |
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл |
17,739.50 |
5,455.90 |
39 |
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс |
9,003.20 |
6,305.02 |
41 |
Нормын хувьцас зөөлөн эдлэл |
1,929,925.50 |
15,121.00 |
42 |
Хоол |
199,105.60 |
169,555.60 |
43 |
Эм |
8,209.00 |
2,552.38 |
44 |
Урсгал засвар |
175,066.90 |
140,726.18 |
46 |
Төлбөр хураамж болон бусад зардал |
288,742.10 |
194,228.54 |
47 |
Гадаад зочны зардал |
3,966.40 |
1,341.28 |
48 |
Биеин тамирын уралдаан, тэмцээн |
51,853.20 |
31,194.49 |
51 |
Байрны түрээсийн хөлс |
250,000.00 |
|
52 |
Төвлөрсөн арга хэмжээ |
|
|
60 |
Харуул хамгаалалтын зардал |
|
|
62 |
Засгийн газрын нөөц хөрөнгө |
|
1,868,816.55 |
79 |
Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал |
201,155.40 |
138,042.51 |
81 |
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт |
123,900.40 |
76,929.85 |
84 |
Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал |
77,255.00 |
61,112.66 |
91 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж |
1,266.80 |
886.98 |
94 |
Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хөлс |
1,266.80 |
886.98 |
## |
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал |
30,000.00 |
6,330.00 |
## |
Товхимол, тараах материал |
7,500.00 |
|
## |
Татаас ба урсгал шилжүүлэг |
1,659,129.10 |
1,198,196.31 |
## |
Татаас |
|
|
## |
Бусад татаас, шилжүүлэг |
|
|
## |
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг |
745,244.40 |
707,214.84 |
## |
Нийгмийн халамжийн зардал |
1,500.00 |
|
## |
Өндөр настан ахмад дайчдад олгох хөнгөлөлт |
1,500.00 |
|
## |
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал |
16,959.60 |
10,264.98 |
## |
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал |
726,784.80 |
696,949.86 |
## |
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж |
671,704.00 |
667,233.94 |
## |
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж |
50,080.40 |
28,248.12 |
## |
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал |
1,166.80 |
|
## |
Төрийн албан хаагчийн гэр бүлд олгох мөнгөн тусламж |
1,166.80 |
|
## |
Шагнал, урамшил |
2,666.80 |
1,467.80 |
## |
Төлбөр хураамж |
913,884.70 |
490,981.46 |
## |
Арилжааны даатгалын хураамж |
907,984.70 |
485,081.46 |
## |
Гэнэтийн ослын даатгал |
907,984.70 |
485,081.46 |
## |
Газрын төлбөр |
5,900.00 |
5,900.00 |
## |
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
10,964,203.40 |
2,492,651.15 |
## |
1. Дотоод хөрөнгө оруулалт |
5,622,000.00 |
2,454,651.15 |
## |
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт |
1,622,000.00 |
509,828.65 |
## |
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигч тоног төхөөрөмж |
4,000,000.00 |
1,944,822.50 |
## |
2. Улсын нөөцийн эх үүсвэр нэмэгдүүлэх |
3,645,103.40 |
38,000.00 |
## |
Хүнс, барааны нөөц |
1,300,000.00 |
|
## |
Өвс, тэжээлийн нөөц |
51,649.90 |
|
## |
Шатахууны нөөц |
500,000.00 |
38,000.00 |
## |
Машин, техникийн нөөц |
1,700,000.00 |
|
## |
Эм, эмнэлгийн хэрэгслэлийн нөөц |
93,453.50 |
|
## |
4. Хөрөнгийн шилжүүлэг |
1,697,100.00 |
|
## |
Төсөвт газрын их засвар |
1,697,100.00 |
|
## |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
29,369,703.10 |
24,595,671.64 |
## |
Үндсан үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих |
500,000.00 |
3,853,251.57 |
## |
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих |
|
199,484.96 |
## |
Төсвөөс санхүүжих |
28,869,703.10 |
20,542,935.11 |
## |
Мөнгөн хөрөнгийн 2007 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл |
0 |
7,153,165.30 |
## |
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл |
|
3,474,210.26 |
## |
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл |
|
2,753,599.48 |
## |
Бусад байгууллага, иргэдээс авах өглөгийн эцсийн үлдэгдэл |
|
612,310.93 |
## |
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО |
62.0 |
61 |
## |
Төсвийн байгууллага |
62.0 |
61 |
## |
АЖИЛЛАГСАД БҮГД |
3,926.0 |
3,631.00 |
## |
Удирдах ажилтан |
87.0 |
84 |
## |
Гүйцэтгэх ажилтан |
3,416.0 |
3,136.00 |
## |
Үйлчлэх ажилтан |
212.0 |
209 |
## |
Гэрээт ажилтан |
211.0 |
202 |