|
|
|
|
/мянган төгрөг/ |
д/д |
ҮЗҮҮЛЭЛТ |
Төлөвлөгөө/өссөн дүнгээр/ |
Гүйцэтгэл/өссөн дүнгээр/ |
Хэтрэлт/хэмнэлт |
1 |
НИЙТ ДҮН |
60,683,735.4 |
36,183,687.71 |
24,500,047.69 |
2 |
НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
60,683,735.4 |
36,183,687.71 |
24,500,047.69 |
3 |
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН |
64,558,735.4 |
36,183,687.71 |
28,375,047.69 |
4 |
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН |
33,574,920.4 |
32,582,909.86 |
992,010.54 |
5 |
Бараа, үйлчилгээний зардал |
31,625,740.4 |
30,673,789.85 |
951,950.55 |
6 |
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
22,143,482.0 |
21,075,645.52 |
1,067,836.48 |
7 |
Үндсэн цалин |
21,306,776.3 |
20,323,100.30 |
983,676.00 |
8 |
Гэрээт ажлын цалин |
553,924.6 |
515,126.58 |
38,798.02 |
9 |
Унаа хоолны хөнгөлөлт |
282,781.1 |
237,418.64 |
45,362.46 |
10 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
616,648.7 |
577,978.23 |
38,670.47 |
11 |
Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл |
173,563.5 |
152,358.47 |
21,205.03 |
12 |
Тэтгэврийн даатгал |
134,945.4 |
118,812.97 |
16,132.43 |
13 |
Тэтгэмжийн даатгал |
13,935.5 |
12,924.60 |
1,010.90 |
14 |
ҮОМШӨ ний даатгал |
19,718.3 |
17,314.10 |
2,404.20 |
15 |
Ажилгүйдлийн даатгал |
4,964.3 |
3,306.80 |
1,657.50 |
16 |
Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж |
443,085.2 |
425,619.76 |
17,465.44 |
17 |
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж |
443,085.2 |
425,619.76 |
17,465.44 |
18 |
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал |
8,865,609.7 |
9,020,166.11 |
-154,556.41 |
19 |
Бичиг хэрэг |
56,218.9 |
39,372.05 |
16,846.85 |
20 |
Гэрэл цахилгаан |
265,938.0 |
186,149.43 |
79,788.57 |
21 |
Түлш, халаалт |
789,946.3 |
662,355.42 |
127,590.88 |
22 |
Тээвэр (шатахуун) |
1,400,235.3 |
1,327,419.06 |
72,816.24 |
23 |
Шуудан холбоо |
119,202.5 |
88,967.57 |
30,234.93 |
24 |
Цэвэр,бохир ус |
91,569.6 |
67,292.81 |
24,276.79 |
25 |
Дотоод албан томилолт |
96,224.2 |
73,880.83 |
22,343.37 |
26 |
Гадаад томилолт арга хэмжээ |
25,850.0 |
23,999.21 |
1,850.79 |
27 |
Ном, хэвлэл авах |
2,033.6 |
1,519.90 |
513.70 |
28 |
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх |
450.00 |
450.00 |
0.00 |
29 |
Эд, хогшил худалдан авах |
153,378.4 |
97,289.63 |
56,088.77 |
30 |
Багаж, хэрэгсэл |
89,825.0 |
76,408.43 |
13,416.57 |
31 |
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл |
27,772.0 |
8,893.13 |
18,878.87 |
32 |
Тавилга |
20,000.0 |
816.25 |
19,183.75 |
33 |
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс |
15,781.4 |
11,171.82 |
4,609.58 |
34 |
Нормын хувьцас зөөлөн эдлэл |
3,376,323.5 |
2,377,180.97 |
999,142.53 |
35 |
Хоол |
399,522.4 |
374,534.87 |
24,987.53 |
36 |
Эм |
15,995.50 |
8,935.51 |
7,059.99 |
37 |
Урсгал засвар |
309,653.0 |
300,897.13 |
8,755.87 |
38 |
Төлбөр хураамж болон бусад зардал |
812,179.7 |
362,947.30 |
449,232.40 |
39 |
Гадаад зочны зардал |
10,441.4 |
6,548.78 |
3,892.62 |
40 |
Биеин тамирын уралдаан, тэмцээн |
83,598.6 |
70,467.89 |
13,130.71 |
41 |
Байрны түрээсийн хөлс |
450,000.0 |
162,377.16 |
287,622.84 |
42 |
Төвлөрсөн арга хэмжээ |
|
287,709.55 |
-287,709.55 |
43 |
Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал |
|
1,867.43 |
-1,867.43 |
44 |
Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал |
348,381.8 |
254,736.61 |
93,645.19 |
45 |
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт |
223,575.8 |
166,173.03 |
57,402.77 |
46 |
Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал |
124,806.0 |
88,563.58 |
36,242.42 |
47 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж |
2,533.60 |
1,186.98 |
1,346.62 |
48 |
Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хөлс |
2,217.0 |
1,186.98 |
1,030.02 |
49 |
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал |
45,000.00 |
7,080.00 |
37,920.00 |
50 |
Товхимол, тараах материал |
11,250.00 |
7,352.20 |
3,897.80 |
51 |
Өмнөх оны төсвийн хэмнэлт, нэмэлт орлогоос байгууллагад олгосон дүн |
|
2,227,647.83 |
-2,227,647.83 |
52 |
Татаас ба урсгал шилжүүлэг |
1,949,180.0 |
1,909,120.01 |
40,059.99 |
53 |
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг |
1,408,698.6 |
1,382,099.11 |
26,599.49 |
54 |
Нийгмийн халамжийн зардал |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
55 |
Өндөр настан ахмад дайчдад олгох хөнгөлөлт |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
56 |
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал |
33,919.20 |
21,477.67 |
12,441.53 |
57 |
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал |
1,371,779.4 |
1,360,621.43 |
11,157.97 |
58 |
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж |
1,275,482.0 |
1,286,312.62 |
-10,830.62 |
59 |
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж |
87,630.0 |
69,511.11 |
18,118.89 |
60 |
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал |
2,333.6 |
|
2,333.60 |
61 |
Төрийн албан хаагчийн гэр бүлд олгох мөнгөн тусламж |
2,333.6 |
1,026.90 |
1,306.70 |
62 |
Шагнал, урамшил |
4,000.2 |
3,770.80 |
229.40 |
63 |
Төлбөр хураамж |
490,981.4 |
490,981.46 |
-0.06 |
64 |
Арилжааны даатгалын хураамж |
485,081.4 |
485,081.46 |
-0.06 |
65 |
Гэнэтийн ослын даатгал |
485,081.4 |
485,081.46 |
-0.06 |
66 |
Газрын төлбөр |
5,900.0 |
5,900.00 |
0.00 |
67 |
Гадаад шилжүүлэг |
49,500.0 |
36,039.44 |
13,460.56 |
68 |
Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар |
49,500.0 |
36,039.44 |
13,460.56 |
69 |
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
30,983,815.0 |
3,600,777.84 |
27,383,037.16 |
70 |
1. Дотоод хөрөнгө оруулалт |
15,822,000.0 |
1,409,695.14 |
14,412,304.86 |
71 |
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт |
8,522,000.0 |
177,905.14 |
8,344,094.86 |
72 |
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигч тоног төхөөрөмж |
7,300,000.0 |
1,231,790.00 |
6,068,210.00 |
73 |
2. Улсын нөөцийн эх үүсвэр нэмэгдүүлэх |
13,464,715.0 |
1,902,938.80 |
11,561,776.20 |
74 |
Хүнс, барааны нөөц |
2,106,970.0 |
606,474.00 |
1,500,496.00 |
75 |
Үрийн нөөц |
1,149,034.8 |
|
1,149,034.80 |
76 |
Өвс, тэжээлийн нөөц |
1,051,649.9 |
|
1,051,649.90 |
77 |
Шатахууны нөөц |
3,258,464.80 |
1,296,464.80 |
1,962,000.00 |
78 |
Машин, техникийн нөөц |
5,805,142.00 |
|
5,805,142.00 |
79 |
Эм, эмнэлгийн хэрэгслэлийн нөөц |
93,453.50 |
|
93,453.50 |
80 |
4. Хөрөнгийн шилжүүлэг |
1,697,100.00 |
288,143.91 |
1,408,956.09 |
81 |
Төсөвт газрын их засвар |
1,697,100.00 |
288,143.91 |
1,408,956.09 |
82 |
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
(3,875,000.00) |
|
-3,875,000.00 |
83 |
1. Эргэж төлөгдөх зээл |
(3,875,000.00) |
|
-3,875,000.00 |
84 |
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлээс эргэж төлөгдөх |
(3,875,000.00) |
|
-3,875,000.00 |
85 |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
60,683,735.4 |
43,774,753.87 |
16,908,981.53 |
86 |
Үндсан үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих |
2,500,000.00 |
3,172,832.96 |
-672,832.96 |
87 |
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих |
|
5,131,283.91 |
-5,131,283.91 |
88 |
Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж төлөгдөх |
(3,875,000.00) |
|
-3,875,000.00 |
89 |
Төсвөөс санхүүжих |
62,058,735.4 |
35,470,637.00 |
26,588,098.40 |
90 |
Мөнгөн хөрөнгийн 2007 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл |
0.00 |
7,591,066.16 |
-7,591,066.16 |
91 |
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл |
|
1,567,819.84 |
-1,567,819.84 |
92 |
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл |
|
4,803.13 |
-4,803.13 |
93 |
Бусад байгууллага, иргэдээс авах өглөгийн эцсийн үлдэгдэл |
|
3,707.09 |
-3,707.09 |
94 |
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО |
62.0 |
61 |
1.00 |
95 |
Төсвийн байгууллага |
62.0 |
61 |
1.00 |
96 |
АЖИЛЛАГСАД БҮГД |
3,926.0 |
3,665.00 |
261.00 |
97 |
Удирдах ажилтан |
87.0 |
83.00 |
4.00 |
98 |
Гүйцэтгэх ажилтан |
3,416.0 |
3249 |
167.00 |
99 |
Үйлчлэх ажилтан |
212.0 |
201.00 |
11.00 |
100 |
Гэрээт ажилтан |
211.0 |
182.00 |
29.00 |